Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS ZONA NORTE DO IFRN.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE (CNPJ 13.104.788/0001-28) para: valor que se empenha aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar do campus zona norte do ifrn.. Valor global contratado: R$ 6.588,40. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTECNPJ 13.104.788/0001-28
- Processooficial
- 23058.002072.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.588,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.588,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBolo Alimentício - peso: 1, sabor: milho, tipo: sem recheio | 280 | R$ 23,53 | R$ 6.588,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.315,28
- A liquidarcalculado
- R$ 2.315,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 24/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.315,28 · a liquidar R$ 2.315,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10998 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 847,08
- 10962 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.058,85
- 010945 · emitida 20/05/2026 · PagoR$ 955,39
- 10945 · emitida 20/05/2026 · PendenteR$ 955,39
- 000010945 · emitida 20/05/2026 · PendenteR$ 955,39
- 10910 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.035,32
- 10889 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.223,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.002072.2025-98
valor global após o termo: R$ 6.588,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863774
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.