Contrato federal · Contrato 00020/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou SOLUCOES FACILITIES LTDA (CNPJ 21.816.728/0001-66) para: contratação de serviços contínuos de atendimento educacional especializado, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 126.225,24. Vigência de 01/07/2026 a 01/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES FACILITIES LTDACNPJ 21.816.728/0001-66
- Processooficial
- 23414.000882/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 126.225,24
- Valor globaloficial
- R$ 126.225,24
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Publicaçãooficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALPROVISÃO PARA DESPESAS COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇO, CONFOR ME ITEM PRÓPRIO DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEM CITL) (O VALOR DESTE ITEM NÃO P ODE SER DIMINUÍDO NA LICITAÇÃO, SOB PENA DE D… | 1.200 | R$ 1,00 | R$ 1.200,00 |
| SERVIÇO EDUCACIONAL - BÁSICO / FUNDAMENTALAEE - PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 1.344.502 | R$ 0,93 | R$ 125.025,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.911,39
- A liquidarcalculado
- R$ 8.720,51
- Liquidadocalculado
- R$ 6.009,93
- Pagocalculado
- R$ 25.180,95
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000213 · 06/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 39.911,39 · a liquidar R$ 8.720,51 · liquidado R$ 6.009,93 · pago R$ 25.180,95
- 2026NE000432 · 16/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 373 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.396,96
- 329 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.396,96
- 277 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.396,96
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863795
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.