Contrato federal · Empenho 2026NE000405 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90022/2025 - (BANCO 756 - AGÊNCIA 4340 - CC 302.843-7) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (44) 99910465. PEDIDO N. 564/2026 - PROPLAD/DAM - COORDE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 49.728.772/0001-33) para: pregão (srp) 90022/2025 - (banco 756 - agência 4340 - cc 302.843-7) - pagamento 30 dias. entrega 05 dias - frete cif - fone (44) 99910465. pedido n. 564/2026 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 2.142,75. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 49.728.772/0001-33
- Processooficial
- 23116.005380/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.142,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.142,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE TÓXICO E RESÍDUO QUÍMICO | 25 | R$ 85,71 | R$ 2.142,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.142,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.142,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000405 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.142,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.142,75
Faturas
- 1599 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.142,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000405 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005380/2026-14
valor global após o termo: R$ 2.142,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863805
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.