Contrato federal · Empenho 2026NE000180 · Comprasnet Contratos
C.D 269/2026 (BANCO:001 AGÊNCIA 6624 C/C: 68.733-2) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS FRETE CIF. FONE:(19) 99247-4004. PEDIDO 186/2026 - PROINFRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA (CNPJ 02.844.351/0001-04) para: c.d 269/2026 (banco:001 agência 6624 c/c: 68.733-2) - pagamento 30 dias - entrega 30 dias frete cif. fone:(19) 99247-4004. pedido 186/2026 - proinfra.. Valor global contratado: R$ 1.800,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- CARBONI ARTES GRAFICAS LTDACNPJ 02.844.351/0001-04
- Processooficial
- 23116.000992/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00269/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPlaca Identificação - material: alumínio anodizado, altura: 13, acabamento superficial: verniz, aplicação: identificação patrimonial, largura: 45, características adicionais 1: formato e texto conform… | 10.000 | R$ 0,18 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000180 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.800,00
Faturas
- 12617 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000180 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.000992/2026-11
valor global após o termo: R$ 1.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863844
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.