Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DO FORRO DE MADEIRA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CR NORTE DO MATO GROSSO, CONFORME DESPACHO 587 CGOF (SEI Nº 09876595).
COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 60.115.653 DIANA AURORA RAMOS MANCHEGO (CNPJ 60.115.653/0001-48) para: manutenção do forro de madeira do imóvel onde funciona a cr norte do mato grosso, conforme despacho 587 cgof (sei nº 09876595).. Valor global contratado: R$ 8.000,00. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT 194036
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- 60.115.653 DIANA AURORA RAMOS MANCHEGOCNPJ 60.115.653/0001-48
- Processooficial
- 08754.000090/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00078/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SPedreiro: Manutenção em telhado - Manutenção, adequações e reforma em telhado | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 12/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
Faturas
- 21 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08754.000090/2026-75
valor global após o termo: R$ 8.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.