Contrato federal · Empenho 2026NE000408 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3295857 NO PROCESSO 23089.041174/2025-61, MEIO DE CULTURA - RL 142/2026 - PEDIDO 380/2025 - DISC. GRADUACAO CSP - MIP PREGAO 90014/2026
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 10.919.350/0001-00) para: autorizacao de empenho no doc 3295857 no processo 23089.041174/2025-61, meio de cultura - rl 142/2026 - pedido 380/2025 - disc. graduacao csp - mip pregao 90014/2026. Valor global contratado: R$ 1.186,00. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDACNPJ 10.919.350/0001-00
- Processooficial
- 23089.041174/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.186,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.186,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMPICILINAAMPICILINA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C16H18N3O4NAS(SÓDICA), ASPECTO FÍSICO CRISTALBRANCO,LEVE BRILHO AMARELADO, HIGROSCÓPIC O, PESO MOLECULAR 371,39 G/MOL, TEORDE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA… | 1 | R$ 797,00 | R$ 797,00 |
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO MUELLER KAUFFMAN TETRATIONATO, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 389,00 | R$ 389,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.186,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.186,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000408 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.186,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.186,00
Faturas
- 18601 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.186,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000408 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.041174/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.186,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.