Contrato federal · Empenho 2026NE000338 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90006/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELA INTERATIVA 75 POLEGADAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DES…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho referente ao pregao 90006/2024 - ufopa - aquisicao de material permanente (tela interativa 75 polegadas) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 481 do processo digital 2…. Valor global contratado: R$ 88.389,18. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23204.021206/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.389,18
- Valor globaloficial
- R$ 88.389,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOUSA INTERATIVALOUSA INTERATIVA, TAMANHO TELA 86 POL, TIPO ALIMENTAÇÃO USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE LAN, WIFI, 4GB DDR3, HD 500GB SATA, TIPO TELA WINDESCREEN | 6 | R$ 14.731,53 | R$ 88.389,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.389,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 88.389,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000338 · 26/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 88.389,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88.389,18
Faturas
- 38102 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 88.389,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000338 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87
valor global após o termo: R$ 88.389,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863896
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.