Contrato federal · Contrato 00015/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO, ACESSÓRIOS E OUTROS RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA QUE NÃO ENSEJAM RESPONSABILIDADE TÉCNICA E NÃO SÃO PRODUZIDOS SOB MEDIDA, NAS CON…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou FREITAS ORTOPEDIA LTDA (CNPJ 65.481.384/0001-57) para: contratação de meios auxiliares de locomoção, acessórios e outros recursos de tecnologia assistiva que não ensejam responsabilidade técnica e não são produzidos sob medida, nas condições estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 1.621,94. Vigência de 23/04/2026 a 23/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- FREITAS ORTOPEDIA LTDACNPJ 65.481.384/0001-57
- Processooficial
- 35014.053878/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.621,94
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Publicaçãooficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA P, PRÓTESEPEÇA P/ PRÓTESE, TIPO CAPA COSMÉTICA P/ PÉ DE RESPOSTA DINÂMICA, MATERIAL POLÍMERO | 1 | R$ 1.621,94 | R$ 1.621,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.621,94
- A liquidarcalculado
- R$ 71,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.550,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 10/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.550,00
- 2026NE000190 · 30/09/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 71,94 · a liquidar R$ 71,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 07/10/2026
A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O DISCIPLINADO NA CLÁUSULA SÉTIMA, 7.1, DO CONTRATO Nº 15/2026, ATRAVÉS DO REAJUSTE DE PREÇOS, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (IBGE), APÓS O INTERREGNO DE 01 (UM) ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ÍNDICE DE REAJUSTE JUNTADO NO DO…
valor global após o termo: R$ 1.621,94 · vigência até 23/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863897
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 07:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.