Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE EXTENSÃO, MATERIAL A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO SIMPOSIO DE CULTURAS ANUAIS E FRUTICULTURAS DO CAMPUS BARBACENA,…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 27.232.288/0001-86) para: refere-se a empenho para atender a solicitação da diretoria de extensão, material a ser utilizado na realização do simposio de culturas anuais e fruticulturas do campus barbacena, nos dias 13, 14, 15 e 21 de maio de 2026…. Valor global contratado: R$ 594,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- RB COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 27.232.288/0001-86
- Processooficial
- 23355.002562/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90210/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 594,00
- Valor globaloficial
- R$ 594,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, QUANTIDADE VIAS 1, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADI… | 200 | R$ 2,97 | R$ 594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 594,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 594,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 594,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 594,00
Faturas
- 6370 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 594,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002562/2025-30
valor global após o termo: R$ 594,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863917
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.