Contrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA ATENDER A SOLICITACAO DA DIRETORIA DE ENSINO, MATERIAL A SER UTILIZADO NA ESTADE ONDE SERA REALIZADA A FEIRA DE PROFISSÕES DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBAC…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 39.685.763/0001-59) para: refere-se a empenho para atender a solicitacao da diretoria de ensino, material a ser utilizado na estade onde sera realizada a feira de profissões do if sudeste mg - campus barbacena, durante a exposição agropecuaria. d…. Valor global contratado: R$ 178,20. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 39.685.763/0001-59
- Processooficial
- 23355.002562/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90210/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178,20
- Valor globaloficial
- R$ 178,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 100 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 72 | R$ 24,75 | R$ 178,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 178,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178,20
Faturas
- 239 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 178,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002562/2025-30
valor global após o termo: R$ 178,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863918
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.