Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO ENXOLVAL (CUECAS) PARA OS PRESOS CUSTODIADOS NA PFCAT. DISPENSA ELETRÔNICA 127/2026. AUTORIZACAO: 34868278. PROCESSO 08117.000314/2026-54.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou HOSANA FARIAS SANTOS CONFECCOES LTDA (CNPJ 01.840.344/0001-71) para: despesa empenhada visando aquisição enxolval (cuecas) para os presos custodiados na pfcat. dispensa eletrônica 127/2026. autorizacao: 34868278. processo 08117.000314/2026-54.. Valor global contratado: R$ 6.300,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- HOSANA FARIAS SANTOS CONFECCOES LTDACNPJ 01.840.344/0001-71
- Processooficial
- 08117.000314/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00127/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUECACueca - material: 100% algodão, tipo uso: adulto, tamanho: gg, características adicionais: tipo slip, cor: azul marinho | 2.000 | R$ 3,15 | R$ 6.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.300,00
Faturas
- 2377 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000314/2026-54
valor global após o termo: R$ 6.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863982
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.