Contrato federal · Empenho 2025NE000475 · Comprasnet Contratos
Nº SOLICITAÇÃO: 00059/2025 - 154358 - CAMPUS CURITIBA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DO HUB CANASTRA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou 3D SLIM TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.858.026/0001-24) para: nº solicitação: 00059/2025 - 154358 - campus curitiba - aquisicao de equipamentos para estruturacao do hub canastra. Valor global contratado: R$ 4.797,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 3D SLIM TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.858.026/0001-24
- Processooficial
- 23209.004873/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.797,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.797,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FDM, TIPO GABINETE ABERTO, MATERIAL GABINETE ALUMÍNIO, CONEXÃO USB, LAN(CABO), ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 225 X 225 X 265 MM, ALIMENTAÇÃO 100-240 V, PADRÃO FILAMENTOS PLA, TPU, PET… | 3 | R$ 1.599,00 | R$ 4.797,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.797,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.797,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000475 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.797,00 · a liquidar R$ 4.797,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 55985 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.797,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000475 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.004873/2025-17
valor global após o termo: R$ 4.797,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864031
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.