Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
ITEM 293 - ESPECIFICACOES E CONDICOES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº210/2025 DO PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2025 UASG 160106.
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA (CNPJ 53.111.650/0001-70) para: item 293 - especificacoes e condicoes conforme previsto na ata de registro de precos nº210/2025 do pregao eletronico nº 90003/2025 uasg 160106.. Valor global contratado: R$ 1.385,04. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDACNPJ 53.111.650/0001-70
- Processooficial
- 23072.218392/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.385,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.385,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLASTIFICADORAPLASTIFICADORA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL A3, A4 E OFÍCIO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA 100 W, TIPO POLISELADORA/LAMINADORA, PLASTIFICAÇÃO 35 CM | 2 | R$ 692,52 | R$ 1.385,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.385,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.385,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 10/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.385,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.385,04
Faturas
- 682 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.385,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.218392/2026-61
valor global após o termo: R$ 1.385,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.