Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90016/2025 , ATA Nº 58/2025, CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DSEI/ARP.C…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 42.092.374/0001-24) para: emissao de empenho para atender despesas do pregao eletronico nº 90016/2025 , ata nº 58/2025, cujo objeto e aquisicao de medicamentos para atendimento as necessidades do dsei/arp.conforme a nova lei de licitações e contr…. Valor global contratado: R$ 1.999,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 42.092.374/0001-24
- Processooficial
- 25033.000207/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 50 MCG | 1.000 | R$ 0,37 | R$ 370,00 |
| ATENOLOLATENOLOL, DOSAGEM 50 MG | 27.150 | R$ 0,06 | R$ 1.629,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.986,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.999,00 · a liquidar R$ 12,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.986,30
Faturas
- 5528 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.986,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000207/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.999,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864348
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.