Contrato federal · Contrato 00040/2026 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELÉTRICOS, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: registro de preço para aquisição de materiais, ferramentas e instrumentos elétricos, com vistas a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água e edificações pertencentes ao dse…. Valor global contratado: R$ 1.777,77. Vigência de 23/04/2026 a 23/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 25038.000211/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.777,77
- Valor globaloficial
- R$ 1.777,77
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Publicaçãooficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA 120 PSI, POTÊNCIA MOTOR 1 HP, TENSÃO 110/220 V, APLICAÇÃO SISTEMA AR COMPRIMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADO, COM RODAS, VOLUME 25L,COMPRIMENTO 58 0 | 1 | R$ 1.777,77 | R$ 1.777,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.776,23
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.776,23
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.776,23
- Pagocalculado
- R$ 1.777,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 15/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 1.776,23 · a liquidar −R$ 1.776,23 · liquidado −R$ 1.776,23 · pago R$ 1.777,77
Faturas
- 12864 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.777,77
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864406
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.