Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS DE HOTELARIA PARA ATENDER AO ALOJAMENTO DO IBC, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.Nº110/2025, PROCESSO.Nº23119.003679.2025-23.
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou AMORIM DECOR LTDA (CNPJ 31.763.765/0001-07) para: valor que se empenha para atender aquisicao de materiais de hotelaria para atender ao alojamento do ibc, conforme termo de referencia.nº110/2025, processo.nº23119.003679.2025-23.. Valor global contratado: R$ 9.440,00. Vigência de 28/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMORIM DECOR LTDACNPJ 31.763.765/0001-07
- Processooficial
- 23119.003679.2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00151/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2025
- Vigênciaoficial
- 28/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃO USO HOSPITALARColchão Uso Hospitalar - material: espuma flexível poliuretano, revestimento: c/ capa não removível, totalmente impermeável, dimensões (c x l x a): cerca de 170 x 80 x 15, densidade: cerca de d-23 a d… | 40 | R$ 236,00 | R$ 9.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 28/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.440,00 · a liquidar R$ 9.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12630 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 28/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.003679.2025-23
valor global após o termo: R$ 9.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864409
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.