Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG, CONFORME DESCRICAO CO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou HS LICITACOES LTDA (CNPJ 54.571.285/0001-40) para: empenho para aquisicao de ferragens, ferramentas e materiais para o laboratorio de usinagem, funilaria, metalurgia e afins para atender a demanda do damec-pg, conforme descricao completa do item 17 da arp 76/2026. confor…. Valor global contratado: R$ 496,70. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- HS LICITACOES LTDACNPJ 54.571.285/0001-40
- Processooficial
- 23064.011900/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 496,70
- Valor globaloficial
- R$ 496,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICAFLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA, APLICAÇÃO INDICADO PARA ROSQUEAR, FRESAR, FURAR, MANDRILAR,, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS FLUIDO SINTÉTICO PARA CORTE DE FERRO, AÇO, BRONZE | 10 | R$ 49,67 | R$ 496,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 496,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 496,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 496,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 496,70
Faturas
- 034 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 496,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.011900/2026-81
valor global após o termo: R$ 496,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864411
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.