Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CORTINAS, CONFORME DESCRICAO COMPLETA DO ITEM 09 DA ARP 137/2025. CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.052214/2025-89, DOCUMENTO DO SEI 5560757.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 54.236.938 JEFFERSON ALVES DOS SANTOS (CNPJ 54.236.938/0001-34) para: empenho para aquisicao de cortinas, conforme descricao completa do item 09 da arp 137/2025. conforme processo do sei 23064.052214/2025-89, documento do sei 5560757.. Valor global contratado: R$ 2.260,50. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- 54.236.938 JEFFERSON ALVES DOS SANTOSCNPJ 54.236.938/0001-34
- Processooficial
- 23064.052214/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.260,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.260,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO VOIL COM BLACKOUT, LARGURA 3,38 M, ALTURA 1,78 M, COR CINZA CLARO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASTÃO, ILHOSES E KIT DE INSTALAÇÃO, APLICAÇÃO JANELA | 7.535 | R$ 30,00 | R$ 2.260,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.260,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.260,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.260,50 · a liquidar R$ 2.260,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052214/2025-89
valor global após o termo: R$ 2.260,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864416
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.