Contrato federal · Empenho 2026NE000111 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG, CONFORME DESCRICAO CO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ABREU, MARTINS & CIA LTDA (CNPJ 03.744.301/0001-18) para: empenho para aquisicao de ferragens, ferramentas e materiais para o laboratorio de usinagem, funilaria, metalurgia e afins para atender a demanda do damec-pg, conforme descricao completa dos itens 14 e 64 da arp 48/2026.…. Valor global contratado: R$ 1.274,80. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- ABREU, MARTINS & CIA LTDACNPJ 03.744.301/0001-18
- Processooficial
- 23064.011214/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.274,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.274,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÍQUIDO PENETRANTELÍQUIDO PENETRANTE, COMPOSIÇÃO ÓLEO MINERAL, AQUIL ARIL FOSFATO, CORANTES FLUORE S, USO DETECÇÃO FALHAS E TRINCAS SUPERFICIAIS, APLICAÇÃO ENSAIO NÃO DESTRUTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PENETRANTE N… | 10 | R$ 116,59 | R$ 1.165,90 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 10 MM, TIPO HASTE PARALELA, COMPRIMENTO 130 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 | 10 | R$ 10,89 | R$ 108,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.273,20
- Pagocalculado
- R$ 1.274,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000111 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 1.273,20 · pago R$ 1.274,80
Faturas
- 3223 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.274,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000111 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.011214/2026-18
valor global após o termo: R$ 1.274,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864431
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.