Contrato federal · Contrato 00060/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÃO DE OBRA CONTÍNUA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE BOMBEIRO CIVIL PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, A SEREM…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 09.557.452/0001-43) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços auxiliares de mão de obra contínua com dedicação exclusiva de bombeiro civil para o campus são josé dos campos, a serem executados com regime de dedicação excl…. Valor global contratado: R$ 972.479,04. Vigência de 01/07/2026 a 01/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDACNPJ 09.557.452/0001-43
- Processooficial
- 23089.010072/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 972.479,04
- Valor globaloficial
- R$ 972.479,04
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Publicaçãooficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 01/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 40.800 | R$ 1,00 | R$ 40.800,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - POSTO BOMBEIRO CIVIL CBO 5171-10 JORNADA 12X36 HORAS - DOMINGO A SÁBADO | 96 | R$ 9.704,99 | R$ 931.679,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.159,88
- A liquidarcalculado
- R$ 118.159,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000389 · 23/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 116.459,88 · a liquidar R$ 116.459,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000390 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 1.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864524
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.