Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS METÁLICOS PRA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE ROGERIO - CONTATO :PATRICIA - FONE (31) 3444-3422 / (31) 3444-3240 / [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA (CNPJ 17.263.096/0001-83) para: aquisicao de materiais metálicos pra o demai/ufmg - solicitante rogerio - contato :patricia - fone (31) 3444-3422 / (31) 3444-3240 / [email protected]. Valor global contratado: R$ 803,18. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDACNPJ 17.263.096/0001-83
- Processooficial
- 23072.220276/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 803,18
- Valor globaloficial
- R$ 803,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUMEEIRACUMEEIRA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO TRAPEZO IDEAL, COMPRIMENTO 1,20 CM,ESPESSURA 0,43 MM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE EXTERNA NACOR VERDE ESCURO | 14 | R$ 57,37 | R$ 803,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 803,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 803,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 803,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 803,18
Faturas
- NF-E 14197/2026 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 803,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.220276/2026-10
valor global após o termo: R$ 803,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864569
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.