Contrato federal · Empenho 2026NE002063 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL) contratou DEPOSITO GOMES LTDA (CNPJ 36.353.278/0001-90) para: despesa com aquisição de materiais para manutenção predial, conforme solicitação da secretaria de obras e engenharia. Valor global contratado: R$ 19.347,75. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SULCNPJ 03.983.541/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 453860
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DEPOSITO GOMES LTDACNPJ 36.353.278/0001-90
- Processooficial
- 09.2026.00003585-4
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00632/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.347,75
- Valor globaloficial
- R$ 19.347,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRA MANUAL | 10 | R$ 9,90 | R$ 99,00 |
| FITA SINALIZAÇÃO | 20 | R$ 16,90 | R$ 338,00 |
| FECHADURA | 25 | R$ 129,90 | R$ 3.247,50 |
| ESPUMA EXPANSIVA | 20 | R$ 18,90 | R$ 378,00 |
| DOBRADIÇA PORTA | 60 | R$ 14,90 | R$ 894,00 |
| DISCO CORTE | 5 | R$ 49,90 | R$ 249,50 |
| DISCO CORTE | 400 | R$ 2,00 | R$ 800,00 |
| DISCO CORTE | 20 | R$ 18,90 | R$ 378,00 |
| DISCO CORTE | 20 | R$ 110,00 | R$ 2.200,00 |
| DISCO CORTE | 20 | R$ 17,90 | R$ 358,00 |
| DESENGRIPANTE | 20 | R$ 10,99 | R$ 219,80 |
| BUCHA PARAFUSO | 1.000 | R$ 0,30 | R$ 300,00 |
| BUCHA PARAFUSO | 2.000 | R$ 0,08 | R$ 160,00 |
| BUCHA PARAFUSO | 5.000 | R$ 0,07 | R$ 350,00 |
| ESPUMA | 100 | R$ 6,99 | R$ 699,00 |
| ARAME | 5 | R$ 16,99 | R$ 84,95 |
| ARAME GALVANIZADO | 10 | R$ 26,90 | R$ 269,00 |
| TAMPA | 20 | R$ 179,90 | R$ 3.598,00 |
| SELANTE ADESIVO | 250 | R$ 18,90 | R$ 4.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE002063 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09.2026.00003585-4
valor global após o termo: R$ 19.347,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864622
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.