Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓRIO, CONFORME PARTICIPACAO NO PREGAO Nº: 90108/2025 (UASG 153033), DESTE IFRN-CAMPUS PARNAMIRIM, PROCESSO 23424.00103…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 35.828.826/0001-28) para: empenho para custear a aquisicao de equipamentos para o refeitório, conforme participacao no pregao nº: 90108/2025 (uasg 153033), deste ifrn-campus parnamirim, processo 23424.001037.2025-36. Valor global contratado: R$ 2.942,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 35.828.826/0001-28
- Processooficial
- 23424.001037.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90108/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.942,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.942,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 510 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 à-20°) E (+1 à +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 1 | R$ 2.942,00 | R$ 2.942,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.942,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.942,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.942,00 · a liquidar R$ 2.942,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2720 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.942,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001037.2025-36
valor global após o termo: R$ 2.942,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864653
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.