Contrato federal · Empenho 2026NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. REEM Nº11/2026/SARE/SAN-INC/CGAE-INC/DDE-INC/IFS/IFSULDEMINAS. PE 90406/2025…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA (CNPJ 13.780.677/0001-31) para: aquisição de gêneros alimentícios para o restaurante estudantil do ifsuldeminas – campus inconfidentes. reem nº11/2026/sare/san-inc/cgae-inc/dde-inc/ifs/ifsuldeminas. pe 90406/2025 srp, processo nº: 23344.000820.2025-72.. Valor global contratado: R$ 546,85. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDACNPJ 13.780.677/0001-31
- Processooficial
- 23344.000820.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90406/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 546,85
- Valor globaloficial
- R$ 546,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO CAIPIRA | 40 | R$ 6,97 | R$ 278,80 |
| REPOLHO BRANCO / VERDEVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 15 | R$ 5,09 | R$ 76,35 |
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30 | R$ 6,39 | R$ 191,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 546,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 546,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000118 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 546,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 546,85
Faturas
- 21123 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 546,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000118 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000820.2025-72
valor global após o termo: R$ 546,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864656
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.