Contrato federal · Empenho 2026NE000396 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE TIC PARA UNILA // ATA RP 100/2026 // PE 90034/2025 // PROCESSO 23422.006142/2026-62

Name: Contrato 2026NE000396 — UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisicao de suprimentos de tic para unila // ata rp 100/2026 // pe 90034/2025 // processo 23422.006142/2026-62. Valor global contratado: R$ 417,00. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
Unidade (UASG)oficial: UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
Local da unidadeoficial: FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
Fornecedoroficial: MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
Processooficial: 23422.006142/2026-62
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90034/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 417,00
Valor globaloficial: R$ 417,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/04/2026
Vigênciaoficial: 28/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 110 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TERMOPLÁSTICA	3	R$ 139,00	R$ 417,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 417,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 417,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000396 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 417,00

Faturas

3583 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 417,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000396 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006142/2026-62
valor global após o termo: R$ 417,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorMAX QUALITY COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 864680
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 05:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.