Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE SALAS DO CAMPUS, CONFORME PDI MACROPROCESSO AD-ADMINISTRAÇÃO, ATIVIDADE MATERIAL DE CONSUMO, COMPONENTE FUNCIONAL DOS CAMPI: COM…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.685.202/0001-78) para: aquisição de material de consumo para manutenção de salas do campus, conforme pdi macroprocesso ad-administração, atividade material de consumo, componente funcional dos campi: compras e licitações, finalidade aquisição…. Valor global contratado: R$ 8.300,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10.685.202/0001-78
- Processooficial
- 23035.000826.2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPELHOESPELHO, MATERIAL VIDRO, ESPESSURA 4 MM, COMPRIMENTO 220 CM, LARGURA 160 CM | 10 | R$ 830,00 | R$ 8.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.300,00
Faturas
- 000.001.578 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.000826.2026-14
valor global após o termo: R$ 8.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864748
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.