Contrato federal · Empenho 2025NE001759 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP139/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME REQUISICAO SRP 2100/2025. 2025NC000333 TED 12164 TRANSFERENCIA 1AAMPL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI (CNPJ 06.153.182/0001-17) para: prot:rsrp139/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material laboratorial conforme requisicao srp 2100/2025. 2025nc000333 ted 12164 transferencia 1aampl. Valor global contratado: R$ 177,25. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINICNPJ 06.153.182/0001-17
- Processooficial
- 23122.026282/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 177,25
- Valor globaloficial
- R$ 177,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO PARA CULTURA CELULARFRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACICIDADE TRANSPARENTE, TRATAMENTO SUPERFICIAL SUPERFÍCIE TRATADA, ÁREA 75 CM2, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE D… | 5 | R$ 35,45 | R$ 177,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 177,25
- A liquidarcalculado
- R$ 177,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001759 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 177,25 · a liquidar R$ 177,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7878 · emitida 27/02/2026 · PendenteR$ 177,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001759 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026282/2024-70
valor global após o termo: R$ 177,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864766
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.