Contrato federal · Empenho 2025NE002062 · Comprasnet Contratos
PROT:1002(151,700{SRP2206/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEPTONA DE CARNE BACTERIOLOGICA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2206
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI (CNPJ 06.153.182/0001-17) para: prot:1002(151,700{srp2206/2025}$ empenho para aquisição de peptona de carne bacteriologica conforme requisição srp 2206. Valor global contratado: R$ 151,70. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINICNPJ 06.153.182/0001-17
- Processooficial
- 23122.034501/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151,70
- Valor globaloficial
- R$ 151,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO SELETIVO PARA SALMONELLA EM ALIMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ADITIVOS COMPOSTO DE: PEPTONA CASEÍNA E CARNE, GLICOSE, OUTROS COMPONENTES EXTRATO DE LEVEDURA, TAMPÃO E SAIS | 1 | R$ 151,70 | R$ 151,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151,70
- A liquidarcalculado
- R$ 151,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002062 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151,70 · a liquidar R$ 151,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7838 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 151,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002062 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.034501/2024-94
valor global após o termo: R$ 151,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864769
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.