Contrato federal · Empenho 2026NE000375 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90063/2025 - UASG: 120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO O…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CIRURGICA MORENA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 48.039.993/0001-31) para: pregão 90063/2025 - uasg: 120632 - grupamento de apoio de recife //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0054153234. Valor global contratado: R$ 5.550,00. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA MORENA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 48.039.993/0001-31
- Processooficial
- 33408.038344/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS 2 VIAS, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 15 CM, CALIBRE CERCA 12 FRENCH, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP/ VALVULADO, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE AD… | 3.000 | R$ 1,85 | R$ 5.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000375 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.550,00
Faturas
- 977 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000375 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.038344/2025-24
valor global após o termo: R$ 5.550,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864818
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.