Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
25209.005402/2025-51 // PREGAO Nº 90026/2025 // ITENS: 3 E 8 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O [email protected] // SERVLI…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (CNPJ 11.619.685/0001-75) para: 25209.005402/2025-51 // pregao nº 90026/2025 // itens: 3 e 8 // prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios para o [email protected] // servlider serviços // fone: (91) 3117-9199, e-…. Valor global contratado: R$ 43.617,00. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDACNPJ 11.619.685/0001-75
- Processooficial
- 25209.005402/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.617,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.617,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA: 36 G/M2; ALTO NÍVEL DE ABSORVEÇÃO, APLICA… | 800 | R$ 54,00 | R$ 43.200,00 |
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA | 100 | R$ 4,17 | R$ 417,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 417,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 417,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 417,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 417,00
Faturas
- 4937 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 417,00
- 3748 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005402/2025-51
valor global após o termo: R$ 43.617,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864830
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.