Contrato federal · Empenho 2026NE000056 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4097154 PROCESSO 23411.004312/2026-01, DI 125/2026 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 (CNPJ 31.179.378/0001-28) para: atender despesa com aquisição de material de consumo, cfme doc sei 4097154 processo 23411.004312/2026-01, di 125/2026 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 107,61. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903CNPJ 31.179.378/0001-28
- Processooficial
- 23411.004312/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00125/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107,61
- Valor globaloficial
- R$ 107,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALEscova Limpeza Geral - aplicação: limpeza de instrumentos em geral, características adicionais: cerdas nas duas extremidades, comprimento: cerca de 20, material cerdas: náilon, material corpo: plástic… | 3 | R$ 35,87 | R$ 107,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 106,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 107,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000056 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 106,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107,61
Faturas
- 58 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000056 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004312/2026-01
valor global após o termo: R$ 107,61 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864859
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.