Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4093523 PROCESSO 23411.004190/2026-45, DI 125/2026 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.134.863/0001-15) para: atender despesa com aquisição de material de consumo, cfme doc sei 4093523 processo 23411.004190/2026-45, di 125/2026 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 310,65. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.134.863/0001-15
- Processooficial
- 23411.004190/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00125/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 310,65
- Valor globaloficial
- R$ 310,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANCINHO JARDINAGEMAncinho Jardinagem - altura dentes: 92, características adicionais: com cabo madeira, espessura dentes: 3,75, largura total: 35, material: aço, quantidade dentes: 14 | 3 | R$ 31,80 | R$ 95,40 |
| PÁPá - aplicação: jardinagem, características adicionais: pá manual pra jardinagem, material: aço, material cabo: madeira | 15 | R$ 14,35 | R$ 215,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 309,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 310,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 309,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310,65
Faturas
- 1155 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 310,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004190/2026-45
valor global após o termo: R$ 310,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864862
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.