Contrato federal · Empenho 2025NE000292 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE CONFORME OFICIO 172 (09541040)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 07.412.297/0001-41) para: aquisicao de material para atendimento da coordenacao regional de campo grande conforme oficio 172 (09541040). Valor global contratado: R$ 4.188,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS 194020
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDACNPJ 07.412.297/0001-41
- Processooficial
- 08752.000785/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME FARPADOARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, BITOLA 16 BWG, COMPRIMENTO 500 M, PESO 20,70 KG, DIÂMETRO 1,60 MM, CARGA RUPTURA 350 KGF, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | 12 | R$ 349,00 | R$ 4.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000292 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.188,00 · a liquidar R$ 4.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001245 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000292 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.000785/2025-96
valor global após o termo: R$ 4.188,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 864938
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 13:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.