Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 09021.000002/2026-72. AQUISIÇÃO DE CIRCULADORES DE AR PARA USO DAS UNIDADES NA SERE/MRE. PREGÃO 90018/2025. ARP 15/2025.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 11.594.621/0001-67) para: processo 09021.000002/2026-72. aquisição de circuladores de ar para uso das unidades na sere/mre. pregão 90018/2025. arp 15/2025.. Valor global contratado: R$ 24.300,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11.594.621/0001-67
- Processooficial
- 09021.000002/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIRCULADOR ARCIRCULADOR AR, TIPO PISO, QUANTIDADE VELOCIDADE 3, COR BRANCA, AMBIENTE MÉDIO, ALIMENTAÇÃO 220 VOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM ATÉ 90°/ HÉLICE DE 45 CM/ GRADE FIXA | 100 | R$ 243,00 | R$ 24.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 11/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.300,00
Faturas
- 6359 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09021.000002/2026-72
valor global após o termo: R$ 24.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865049
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.