Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA A PFCG. PROCESSO 08118.004183/2025-93.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 4SEG SOLUCOES DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA (CNPJ 48.398.133/0001-94) para: empenho da aquisição de material de permanente para a pfcg. processo 08118.004183/2025-93.. Valor global contratado: R$ 47.620,00. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 4SEG SOLUCOES DE SEGURANCA ELETRONICA LTDACNPJ 48.398.133/0001-94
- Processooficial
- 08118.004183/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADORAControladora - tipo: video wall controlador 2x2, resolução de entrada: minima. 1920 x 1080p, 3840 x 2160p, resolução de saída: miníma 1920 x 180p,, conexão de entrada: minimo.: 01 dvi e 01 hdmi, conex… | 1 | R$ 47.620,00 | R$ 47.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 06/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.620,00
Faturas
- 69 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.004183/2025-93
valor global após o termo: R$ 47.620,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865050
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.