Contrato federal · Empenho 2025NE000831 · Comprasnet Contratos
*2025NC009816*ALMOX*SGT LIMA*64284.014630/2025-71*DIVISÓRIAS E GAVETEIROS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE*
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: *2025nc009816*almox*sgt lima*64284.014630/2025-71*divisórias e gaveteiros*mpa9.gestão da om cmne*. Valor global contratado: R$ 14.600,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 64284.014630/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA PARA DIVISÓRIAPORTA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO , COR ARGILA, LARGURA 80 CM, ALTURA 2,10 M, ESPESSURA 3,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDEIRA E FERRAGENS, TIPO PAINE… | 1 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
| DIVISÓRIADIVISÓRIA, MATERIAL MADEIRA MDP, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA 15 MM, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL CEGO, LARGURA 90 CM, ALTURA 2,70 M | 10 | R$ 1.200,00 | R$ 12.000,00 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MDP 25MM, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 600 MM, LARGURA 410 MM, PROFUNDIDADE 530 MM, TIPO PÉS COM RODÍZIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 RODÍZIOS DUPLO GIRO, FECHADURA FRONT… | 2 | R$ 850,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000831 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 17.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 54366 · emitida 30/03/2026 · PendenteR$ 13.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000831 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000831 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.014630/2025-71
valor global após o termo: R$ 14.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865072
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.