Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ITENS DE HIGIENE, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou FENIX AUTOPECAS MONTES CLAROS LTDA (CNPJ 58.013.131/0001-93) para: aquisição de materiais descartáveis, itens de higiene, utensílios e equipamentos diversos, destinados ao atendimento das atividades desenvolvidas no âmbito do programa nacional de alimentação escolar (pnae), bem como às…. Valor global contratado: R$ 92,50. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- FENIX AUTOPECAS MONTES CLAROS LTDACNPJ 58.013.131/0001-93
- Processooficial
- 23392.000529/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92,50
- Valor globaloficial
- R$ 92,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECA DE PLÁSTICOCANECA DE PLÁSTICO, TIPO COM ALÇA, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 50 | R$ 1,85 | R$ 92,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92,50
Faturas
- 111 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.000529/2025-29
valor global após o termo: R$ 92,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865096
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.