Contrato federal · Empenho 2025NE000885 · Comprasnet Contratos
*2025NC022734*CIA CMDO (S4)*ST LEONARDO*64284.015226/2025-15*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENÁRIA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 29.308.439/0001-68) para: *2025nc022734*cia cmdo (s4)*st leonardo*64284.015226/2025-15*aquisição de material de alvenária*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 5.199,93. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 29.308.439/0001-68
- Processooficial
- 64284.015226/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.199,93
- Valor globaloficial
- R$ 5.199,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 10 CM, PESO 2.800 G, QUANTIDADE FUROS 8 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ESTRUTURAL | 902 | R$ 1,04 | R$ 938,08 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II | 38 | R$ 34,85 | R$ 1.324,30 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA | 29 | R$ 80,95 | R$ 2.347,55 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA | 5 | R$ 118,00 | R$ 590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.199,93
- A liquidarcalculado
- R$ 5.199,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000885 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.199,93 · a liquidar R$ 5.199,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2346 · emitida 09/12/2025 · PendenteR$ 5.199,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000885 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000885 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015226/2025-15
valor global após o termo: R$ 5.199,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865098
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.