Contrato federal · Empenho 2024NE000958 · Comprasnet Contratos
*2024NC002783*PO.*1 SGT LOPES*NUP 24284.015999/2024-11*MATERIAL ELETRICO*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.164.013/0001-37) para: *2024nc002783*po.*1 sgt lopes*nup 24284.015999/2024-11*material eletrico*oe06. Valor global contratado: R$ 1.340,50. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDACNPJ 51.164.013/0001-37
- Processooficial
- 24284.015999/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.340,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.340,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ FOTELÉTRICORELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL 105- 305 V (FASE-NEUTRO) V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, NORMAS TÉCNICAS NBR5123 E NBR5169, POTÊNCIA NOMINAL 1000W/ 1800VA VA, GRAU PROTEÇÃO IP67, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 15 | R$ 14,70 | R$ 220,50 |
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLA… | 8 | R$ 140,00 | R$ 1.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.340,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.340,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000958 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.340,50 · a liquidar R$ 1.340,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 497 · emitida 07/04/2026 · PendenteR$ 1.340,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000958 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000958 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 24284.015999/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.340,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865150
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 14:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.