Contrato federal · Contrato 00005/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESTAÇÕES DE TRABALHO AVANÇADAS, MODELO PRECISION 7920 TOWER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS INERENTES DO PROCESSO DO PREG…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01) para: aquisição de 06 (seis) estações de trabalho avançadas, modelo precision 7920 tower, conforme especificações do termo de referência e demais documentos inerentes do processo do pregão eletrônico nº 19/2020/dpf/fig/pr - at…. Valor global contratado: R$ 253.320,00. Vigência de 28/01/2021 a 28/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR 200364
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72.381.189/0010-01
- Processooficial
- 08385.011743/2020-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 253.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 253.320,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2021
- Publicaçãooficial
- 29/01/2021
- Vigênciaoficial
- 28/01/2021 a 28/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTOundefined | 6 | R$ 42.220,00 | R$ 253.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000275 · 15/10/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 168.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00005/2021 · 27/01/2021
CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 19279365/2021-NTI/SR/PF/PR
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 86523
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.