Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÁS GLP, ÁGUA MINERAL), DISPENSA 90011/2025 - UASG 200111. PROCESSO 08652.003986/2025-73. ITENS 3 E 4
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: empenho para aquisição de materiais de consumo (gás glp, água mineral), dispensa 90011/2025 - uasg 200111. processo 08652.003986/2025-73. itens 3 e 4. Valor global contratado: R$ 1.580,40. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 08652.003986/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.580,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.580,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 60 | R$ 13,39 | R$ 803,40 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 6 | R$ 129,50 | R$ 777,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 52,44
- A liquidarcalculado
- −R$ 182,94
- Liquidadocalculado
- −R$ 52,44
- Pagocalculado
- R$ 183,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 52,44 · a liquidar −R$ 182,94 · liquidado −R$ 52,44 · pago R$ 183,06
Faturas
- 5105 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53,56
- 000.005.105 · emitida 30/06/2026 · PendenteR$ 53,56
- 4999 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129,50
- 4743 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129,50
- 4552 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.003986/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.580,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865252
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.