Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CONDIMENTOS E CORRELATOS) - DISPENSA 90017/2024.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MERCADINHO KAMILA LTDA (CNPJ 02.843.124/0001-64) para: aquisicao de generos alimenticios ( condimentos e correlatos) - dispensa 90017/2024.. Valor global contratado: R$ 2.131,38. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- MERCADINHO KAMILA LTDACNPJ 02.843.124/0001-64
- Processooficial
- 23393.001023/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.131,38
- Valor globaloficial
- R$ 2.131,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEMPEROTEMPERO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO BIFE, CHURRASCO E ASSADO | 100 | R$ 5,19 | R$ 519,00 |
| SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CLSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, ADITIVOS IODATO DE POTÁSSIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% CLORETO DE POTÁSSIO, 50% CLORETO DE SÓDIO | 152 | R$ 1,89 | R$ 287,28 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO MADEIRA, COMPOSIÇÃO COM SABOR, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 20 | R$ 4,78 | R$ 95,60 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃOLÍQUIDO | 200 | R$ 3,66 | R$ 732,00 |
| CORANTE ALIMENTOCORANTE ALIMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, COR VARIADA | 50 | R$ 9,95 | R$ 497,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 123,31
- Pagocalculado
- R$ 124,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 02/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 123,31 · pago R$ 124,69
Faturas
- 7111 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.131,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.001023/2024-46
valor global após o termo: R$ 2.131,38 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865267
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.