Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
PL-COAE.DISPENSA DE LICITAÇÃO 90007/2025 ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 29/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO S…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou GILSON VAHL TONINI para: pl-coae.dispensa de licitação 90007/2025 ato de contratação direta 29/2025.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.003515.2025-17.assistência est…. Valor global contratado: R$ 1.367,20. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GILSON VAHL TONINIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23206.003515.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.367,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.367,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA*Legume In Natura* - tipo: tomate, espécie: brasileira, características adicionais: comum | 100 | R$ 10,47 | R$ 1.047,00 |
| VERDURA IN NATURAVerdura In Natura - tipo: rúcula | 20 | R$ 16,01 | R$ 320,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.367,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.367,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.367,20 · a liquidar R$ 1.367,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 260420001 · emitida 26/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.367,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.003515.2025-17
valor global após o termo: R$ 1.367,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865314
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.