Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS DA COORD. ADM. - P.E. 90008/2025 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.006208/2026-43
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (CNPJ 83.413.591/0003-18) para: para atender despesas com aquisição de material de expediente destinados as demandas da coord. adm. - p.e. 90008/2025 - uasg 158009 - processo 23411.006208/2026-43. Valor global contratado: R$ 9.922,00. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDACNPJ 83.413.591/0003-18
- Processooficial
- 23411.006208/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.922,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.922,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 410 | R$ 24,20 | R$ 9.922,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.922,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.922,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.922,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.922,00
Faturas
- 284208 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.922,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006208/2026-43
valor global após o termo: R$ 9.922,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865324
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.