Contrato federal · Contrato 00192/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS - DRONES E BATERIAS PARA DRONES POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 51.536.795/0006-00) para: aquisição de aeronaves remotamente pilotadas - drones e baterias para drones por meio de registro de preço, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 397.848,00. Vigência de 08/11/2025 a 07/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 51.536.795/0006-00
- Processooficial
- 08020.010992/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 397.848,00
- Valor globaloficial
- R$ 397.848,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 08/11/2025 a 07/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOS | 12 | R$ 33.154,00 | R$ 397.848,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 397.848,00
- A liquidarcalculado
- R$ 397.848,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000565 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 66.308,00 · a liquidar R$ 66.308,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000567 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 331.540,00 · a liquidar R$ 331.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43585 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 331.540,00
- 43582 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66.308,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865328
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.