Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 28/2026 UASG: 158429 - IFES VENDA NOVA DO IMIGRANTE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou J. L. MARTINS - INFORMATICA (CNPJ 23.186.928/0001-08) para: aquisicao de material de escritorio e papelaria para reposicao do estoque do almoxarifado do campus venda nova do imigrante. dl: 28/2026 uasg: 158429 - ifes venda nova do imigrante.. Valor global contratado: R$ 7.148,50. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- J. L. MARTINS - INFORMATICACNPJ 23.186.928/0001-08
- Processooficial
- 23186.000201/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.148,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.148,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ARTÍSTICATinta Artística - composição: a base de resina acrílica, tipo acabamento: fosco, cor: branca, aplicação: artesanatos, roupas/tecidos, arranjos flores secas | 65 | R$ 23,90 | R$ 1.553,50 |
| CARTOLINACartolina - material: celulose vegetal, gramatura: 180, comprimento: 660, largura: 500, cor: branca, características adicionais: dupla face | 150 | R$ 1,30 | R$ 195,00 |
| REFIL TINTARefil Tinta - material: tinta, cor: preta, capacidade: 37, aplicação: pincel atômico, características adicionais: marca e procedência na embalagem | 1.080 | R$ 5,00 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.148,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.148,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.148,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.148,50
Faturas
- 8027 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.148,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000201/2026-29
valor global após o termo: R$ 7.148,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865340
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.