Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CORTINAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉS…
DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO (CNPJ 49.006.412/0001-28) para: o objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para aquisição de cortinas, utensílios domésticos e eletrodomésticos , visando atender as necessidades…. Valor global contratado: R$ 355,80. Vigência de 16/04/2026 a 16/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE 193008
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTOCNPJ 49.006.412/0001-28
- Processooficial
- 59414.000101/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355,80
- Valor globaloficial
- R$ 355,80
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Publicaçãooficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 16/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELAPANELA - MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO, CAPACIDADE: 11, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇADA, COM ASAS EM ALUMÍNIO REBITADAS, Nº 36 | 2 | R$ 177,90 | R$ 355,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 354,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 355,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 354,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 355,80
Faturas
- 312 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 355,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865444
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.