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ConhecerContrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE TENDAS/OVERLAYS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA (CNPJ 27.679.382/0001-88) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de tendas/overlays, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 320.000,00. Vigência de 30/05/2026 a 30/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDACNPJ 27.679.382/0001-88
- Processooficial
- 60301.000552/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 320.000,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/05/2026 a 30/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, TIPO TENDA, MATERIAL COBERTURA LONA PVC, MATERIAL ARMAÇÃO AÇO, ALTURA 3 M, LARGURA 6 M, COMPRIMENTO 10 M, APLICAÇÃO ABRIGO | 100 | R$ 3.200,00 | R$ 320.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 96.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000704 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.000,00 · a liquidar R$ 96.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000006261 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865505
- Lido da fonte em
- 09/11/2026, 19:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.