Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS COMUNS DES:NADOS AS A:VIDADES REALIZADAS EM CERIMONIAS E COLACOES DE GRAU NO IFMS. SOLICITACAO 30/2025 - CG-DIRAD/CG-DIRGE/CG-IFMS/IFMS. PREGAO 90170/2025
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: materiais comuns des:nados as a:vidades realizadas em cerimonias e colacoes de grau no ifms. solicitacao 30/2025 - cg-dirad/cg-dirge/cg-ifms/ifms. pregao 90170/2025. Valor global contratado: R$ 797,68. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23347.012571.2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90170/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 797,68
- Valor globaloficial
- R$ 797,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA GUARDA-CHUVASPORTA GUARDA-CHUVAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 50 CM, DIÂMETRO 21 CM, CAPACIDADE 10 UN, COR PRATA | 2 | R$ 174,99 | R$ 349,98 |
| GUARDA-CHUVAGUARDA-CHUVA, MATERIAL ARMAÇÃO ALUMÍNIO, TIPO AUTOMÁTICO, MATERIAL CABO BORRACHA, MATERIAL COBERTURA POLIÉSTER, TIPO CABO RETO, TAMANHO GRANDE, COR PRETO | 10 | R$ 44,77 | R$ 447,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 797,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 797,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 797,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 797,68
Faturas
- 3117 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 797,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012571.2025-38
valor global após o termo: R$ 797,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.