Contrato federal · Empenho 2026NE000159 · Comprasnet Contratos
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI 2527657, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2528595, DESPACHO CEORF SEI Nº 2529878 E 2546773, SOLICITAÇÃO UNIDADE…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou J. V. S. FRANCO LTDA (CNPJ 51.828.370/0001-52) para: conforme a autorização do ordenador de despesas/superintendente da sad - sei 2527657, despacho cgorf - sei nº 2528595, despacho ceorf sei nº 2529878 e 2546773, solicitação unidade demandante sei nº 2519889 e 2545987, reg…. Valor global contratado: R$ 1.115,40. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J. V. S. FRANCO LTDACNPJ 51.828.370/0001-52
- Processooficial
- 52710.043944/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.115,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.115,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 90 | R$ 5,36 | R$ 482,40 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 66 | R$ 4,70 | R$ 310,20 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 60 | R$ 5,38 | R$ 322,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.115,40
- A liquidarcalculado
- R$ 310,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 805,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000159 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.115,40 · a liquidar R$ 310,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 805,20
Faturas
- 213 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 322,80
- 195 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 482,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000159 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.043944/2026-14
valor global após o termo: R$ 1.115,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865546
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.